办公费

日常办公用品、书报杂志等支出。

1. 发票，应包含明细，否则需商家盖章的购物清单、网购发货单或网上订单详情截图。

2. 支付记录。

3. 办公用品（材料）/ 图书验收单。

4. 合同：达到合同签订金额起点时需提供签订的合同。

5. 相关申请OA流程。

印刷费

打印费、印刷费、印刷制作费等支出。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 明细清单需要注明打印、制作复印品的内容、数量、单价及金额，并加盖销售方发票专用章。

4. 合同：达到合同签订金额起点时需提供签订的合同。

5. 相关申请OA流程。

邮电费

邮寄费、通讯费、网络费。

1. 发票，应包含明细，否则需提供明细清单。

2. 支付记录。

3. 合同：达到合同签订金额起点时需提供签订的合同。

4. 科研经费中报销通讯费，需提供课题预算和项目组成员名单，经科研主管部门根据相关科研经费开支范围和标准认定加批后依据课题预算报销。

5. 公用经费不能报销各类非办公电话的费用，各类预存、预缴费用不能报销。

6. 相关申请OA流程。

出版费

出版费、版面费、翻译费、审稿费、检索费等。

1. 出版费报销需提供发票、支付记录、双方签署的正式出版合同。

2. 国内版面费报销需提供发票、支付记录、论文发表或录用通知，或已登载版刊物的封面和目录复印件。

3. 国外版面费报销需提供付款依据、支付凭证等（外文版面费票据原则上应具有invoice、receipt字样，主要内容翻译为汉语），建议提供换汇水单、中国银行外汇牌价截图或者信用卡还款记录截图，论文发表或录用通知或已登载版刊物的封面和目录复印件。

4. 论文翻译费、审稿费、检索费等报销需提供发票、支付记录、收费清单（或收费标准或缴费通知）。

5. 作为科研项目最终成果报销的需科研主管部门根据相关科研经费开支范围和标准认定加批后依据课题预算报销。

6. 相关申请OA流程。

咨询费

公司咨询费、专家咨询费等支出。

1. 支付咨询公司咨询费，须提交咨询公司开具的发票和签订的合同等。

2. 专家咨询费：支付个人咨询费时，需提交《专家咨询费发放表》注明支付对象的工作单位、职称、身份证号和咨询事项、方式等。专家咨询费的发放原则上采用银行转账方式，并按照国家有关规定由学校预扣预缴个人所得税。

2.1 以会议形式组织的：会议通知（含会议议程）、会议签到表。

2.2 以邮件等通讯形式组织的：通讯记录。

2.3 以视频会议形式组织的：会议通知（含会议议程、视频地址及密码）、参会人员信息表（含姓名、单位、职称等信息）、视频截图。

2.4 以现场访谈或勘察形式组织的：咨询内容需要填写较详细的内容提纲，或另附访谈勘察记录。

3. 相关申请OA流程。

4. 科研活动中产生的相关支出，需科研主管部门根据相关科研经费开支范围和标准认定加批后依据课题预算报销。

市内交通费

出租车、公交车票据、燃油费及停车费。

1. 发票，网约车除发票外，还须附行程单。

2. 支付记录。

3. 市内交通费需说明乘车人、目的地、事由。自驾车市内交通费需详细说明出行日期、起点、终点、里程数、出行事由，正常上下班通勤发生的交通费不予报销。

4. 科研活动中产生的燃油费和停车票，需科研主管部门根据相关科研经费开支范围和标准认定加批后依据课题预算报销。

5. 相关申请OA流程。

租车费

租车费开支。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 租车合同、协议、行程清单或要素齐全（至少含起止地点、起止时间、车型、车牌号、金额、乘车人数等）的格式化订单。

4. 出发地或目的地为机场、火车、汽车站的租车费，应随差旅费一同报销，若为接送专家，请附情况说明。

5. 若接送专家参加学校举办的会议费、培训费或接待等，请与会议费、培训费、接待费等一同报销。

6. 实习租车，同校外集中实践教学活动材料一起报销。

7. 相关申请OA流程。

差旅费

城市间交通费、住宿费、会议、培训等国内差旅费报销。

1. 发票：

1.1 交通票据：包括“航空运输电子客票行程单”（或机票发票和订单）、火车票、汽车票、意外险发票、汽油费发票过路过桥费票据、停车费票据、租车费发票等。其中租车费发票需提供对应的租车合同、协议或要素齐全（至少含起止地点、起止时间、车型、车牌号、金额、乘车人数等）的格式化订单。

1.2 住宿发票：发票应注明入住人、住宿天数（入店时间、离店时间）、房间数、单价等信息，否则需另提供住宿清单。

1.3 会议注册费发票： 参加会议提供发票及会议通知。

1.4 培训费票据： 参加培训提供发票及培训通知。

2. 支付记录。

3. 相关申请OA流程。

4. 情况说明：有需要单独说明出差情况的需提供。

会议/培训费

主办会议/培训产生的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、办公文具等；国际会议开支范围包括同声传译翻译费、同声传译设备租金费用等。

1. 举办会议/培训的批复证明：如相关申请OA流程等。

2. 会议通知（包含会议议程）。

3. 实际参会人员签到表：校外人员应注明单位，如确因特殊原因无法提供签到表的，可提供参会人员名单、工作单位，联系方式。

4. 发票：

4.1 会议室租金发票：发票应包含明细，否则需提供清单。

4.2 餐费发票。

4.3 住宿费发票：发票或清单应注明住宿天数、人数（或房间数）、单价等信息。

4.4 印刷费等其他费用发票：应包含明细，否则需提供清单。

5. 支付记录。

6. 合同：达到合同签订金额起点时需提供签订的合同。

维修费

日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 明细清单、维修合同或协议。

4. 相关申请OA流程。

租赁费

房屋、场地、设备等租赁费。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 明细清单、租赁合同或协议。

4. 相关申请OA流程。

专用材料费

购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，实验室用品、专用服装、消耗性体育用品及器材，专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品等方面的支出。

1. 发票，应包含明细，否则需商家盖章的购物清单、网购发货单或网上订单详情截图。

2. 支付记录。

3. 专用材料验收单。

4. 合同：达到合同签订金额起点时需提供签订的合同。

5. 相关申请OA流程。

测试、化验、加工费

测试、化验、加工费。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 明细清单或合同、协议中列明加工、测试、化验的内容、数量、单价等信息、检测报告。

4. 科研活动中产生的相关费用，需科研主管部门根据相关科研经费开支范围和标准认定加批后依据课题预算报销。

5. 相关申请OA流程。

专利费

专利代理费、专利年费等。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 专利代理合同或专利代理缴费通知书。

4. 注意滞纳金不予报销，使用科研项目经费报销的专利费需经科研主管部门根据相关科研经费开支范围和标准认定加批后依据课题预算报销。

5. 相关申请OA流程。

委托业务费

因委托外单位办理业务而支付的费用。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 合同或协议，需列明委托办理的业务内容、金额等信息。

4. 相关申请OA流程。

科研协作费

科研项目支付给合作单位的外拨费用。

1. 发票：科研协作单位需要提供正式票据，若协作单位为行政事业单位的，可以提供"行政事业单位资金往来结算票据"或加盖对方财务专用章的银行结算凭证作为入账依据。

2. 科研协作合同：合同中需明确列示收款方为参研单位。科研协作合同若涉密，可脱密或提供首页、金额页、盖章页等关键页。

3. 科研协作费需要科研主管部门审批后依据课题预算报销。

4. 相关申请OA流程。

接待费

开支的各类公务接待费用。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 派出单位公函或接待单位邀请函。

4. 公务接待审批证明：如相关OA流程。

劳务费

核算支付的劳务费用。

1. 劳务费发放表，并注明时间、事由、标准、天数等内容。

2. 其他相关劳务的佐证材料（如发票、劳务合同、通知、讲座公告、咨询报告等）。

3. 支付校外人员费用，需提供姓名、身份证号、银行卡号及具体开户银行。支付专家咨询费、学术报告等酬金，还需详细列明邀请专家简介、咨询或讲座时间、开展活动情况等。支付外籍专家咨询费、学术报告等酬金的，另需提供专家护照复印件。

4. 劳务费的发放原则上采用银行转账方式，并按照国家有关规定由学校预扣预缴个人所得税，若为个人垫付应提供转账凭证。

5. 科研活动中产生的相关支出，需科研主管部门根据相关科研经费开支范围和标准认定加批后依据课题预算报销。

6. 相关申请OA流程。

会员费

缴纳的各类学术团体、机构会员费用等。

1. 发票。

2. 支付记录。

3. 会员费缴纳通知。

4. 相关申请OA流程。